今日は、法人の管理職層が集まって、内部統制の内部監査管理表の作成です。
各事業所に分かれて、固有リスク – 現状の対応 = 残余リスク&被害金額 ← 管理策 ← 監査のチェックポイントを作成してます。
午前中は、業務指示とパワハラの境目の話です。法人のみなさんが導き出した答えです。
以下は、パワハラを引き起こすトリガーになる。
１ マニュアルがないまま業務指示がでる。
２ 力量評価がないまま指示がでる。
３ 業務が理解できるような適切な教育がないまま指示がでる。
４ 心身状態を確認しないまま指示がでる。
５ 業務が標準化されないまま指示がでる。
「内部監査をちゃんとやると、経営力が上がり、無駄な支出がなくなります。そして、職場の環境整備が進むので、離職が減ります。地域でも評判があがります。がんばりましょう。」とお話ししています。
「これを機会に、各委員会の中身を見直しましょうね」とも。
現在、リスク管理表の作成中です。
ここの法人さんも将来大きくなる法人さんだと理解しています。必ず、内部統制、内部監査、優秀な管理職が必要になります。
頑張ってサポートしてゆきたいと思います。